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(集团)www.2138.com组织内控管理体系培训

发布日期:2014-12-04 编辑: 点击:

11月24日,(集团)www.2138.com组织相关部门负责人和内控管理员进行培训,系统学习《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》,确保www.2138.com各项工作规范有序、高效运行。

为确保www.2138.com经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进www.2138.com实现战略发展,建立有效的制衡、监督机制,规范和提高www.2138.com内部管理水平,www.2138.com组织开展了内部控制体系建设,依据国家五部委发布的《企业部门控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他法律法规和《www.2138.com章程》编制了(集团)www.2138.com《内部控制管理手册》,以满足企业发展和外部监管要求,确保www.2138.com各项工作规范、有序、高效运行。《内部控制评价手册》是www.2138.com对内部控制体系进行检查评价的基本规范和依据。为保证内部控制管理“设计有效、实行有力”,www.2138.com特组织了这次培训学习。培训采取视频方式,辅以控制测试工作表、部门自我评价报告(模板)和风险清单等,系统讲解www.2138.com层面控制、业务层面和信息系统管理三个部分的具体内容。

www.2138.com要求,各部门要高度重视此项工作,充分认识内部控制体系建设工作的长期性和艰巨性,把建立和有效运行内部控制体系作为一项重要工作,建立长效机制,制定专职管理部门或岗位,履行内部控制职能,切实做到实施有力。www.2138.com董事会和经理层将定期或不定期地组织对www.2138.com重要内部控制管理的设计和运行情况进行检查评价,及时发现内部控制缺陷,提出和实施改进方案,满足监管规范和强制要求,从而不断强化内部控制实行力,有效控制风险,持续提升管理水平。


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